2019 这些最实用合理节税方法,能为企业节税90%

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​企业合理节税,不是逃税!

区别“合理避税”和“偷税漏税”:大家一定要明白,合理避税并不是偷税漏税,它是在合法的范围内减轻税收带来的压力,降低企业运营成本,避免由于税务知识的不足,导致企业多缴税,增加不必要的负担,所以,一家企业需要了解合理避税的知识进行税收筹划,通过法律手段和方法减少纳税人缴纳的税款。

 

2019年合理避税必知的方法

1、加点“洋”玩意儿

我国对外商投资企业实行税收倾斜政策,因此由内资企业向中外合资、合作经营企业等经营模式过渡,不失为一种获取享受更多减税、免税或缓税的好办法。

 

2、注册到“经济宝地”

凡是在经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区所在城市的老市区以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业,都可享受较大程度的税收优惠。中小企业在选择投资地点时,可以有目的地选择以上特定区域从事投资和生产经营,从而享有更多的税收优惠。(上海及周边哪里税收政策好?后台私信小禾告诉你哦~)

3、小微企业政策好

根据国家税务总局公告2019年第4号规定:

1.小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元;

2.以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元的,免征增值税

此次提高增值税小规模纳税人月销售额免税标准,政策的适用对象是年应税销售额500万元以下、身份为小规模纳税人的纳税人。

 

4、管理费上下功夫

企业可提高坏账准备的提取比率,坏账准备金是要进管理费用的,这样就减少了当年的利润,就可以少交所得税。企业可以尽量缩短折旧年限,这样折旧金额增加,利润减少,所得税少交。另外,采用的折旧方法不同,计提的折旧额相差很大,最终也会影响到所得税额。

5、合理提高职工福利

中小企业私营业主在生产经营过程中,可考虑在不超过计税工资的范畴内适当提高员工工资,为员工办理医疗保险,建立职工养老基金、失业保险基金和职工教育基金等统筹基金,进行企业财产保险和运输保险等等。这些费用可以在成本中列支,同时也能够帮助私营业主调动员工积极性,减少税负,降低经营风险和福利负担。

 

6、从销售收入下手

选择不同的销售结算方式,推迟收入确认的时间。企业应当根据自己的实际情况,尽可能的延迟收入确认的时间。例如某汽车销售公司,当月卖掉100台汽车,收入2000万左右,按17%的销项税,要交300多万的税款,但该企业马上将下月进货税票提至本月抵扣。由于货币的时间价值,延迟纳税会给企业带来意想不到的节税效果。

 

除了这些方法,还有一些小招式,例如

1、多拿进项多抵扣

作为一般纳税人,销项减去进项就是要缴的税,因此,多拿进项就可以少缴税。这些进项包括多个方面:购买办公用品的进项,购买低值易耗品的进项,汽车加油的进项,购买修理备件的进项。积少成多,日积月累,企业就能降低税负。修理备件不是固定资产,所以进项也可以抵扣。

建议企业在管理人员的名片背面印上企业一般纳税人资料,在采购的时候出示资料尽量要求对方开具专用发票,这也是企业节税的一个好方法。

2、技术入股好处多

很多民营企业的老板都是技术专家,个个拥有专利,将专利提供给公司使用,双方没有签订合同,也没有一个明确的说法,究竟属于何种方式使用。建议老板们将技术专利作价投入公司,一方面可以改善公司的财务状况,减少投资时的资金压力,一方面,作价入股以后,公司可以计入无形资产,可以合理摊消,可以增加成本费用,减少利润,少缴所得税。

3、税筹外包效果好

很多公司的财务人员对税法不能透彻理解,凭着大概的字面理解盲目地进行税务筹划,以致筹划活动游离于法律边缘,甚至触犯了法律,演变成偷税、漏税。

如果没有专业的团队,很可能出现筹划失误而弄巧成拙的情况,给企业带来不必要的风险,所以越来越多的企业将税筹交给专业的公司来做,既安全又实现利益最大化


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